貴州省銅仁市紅十字會單位2018年度部門決算
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河南快三二码基本遗漏:貴州省銅仁市紅十字會單位2018年度部門決算

2019-07-31 14:38
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一、貴州省銅仁市紅十字會單位概況 

(一)、主要職能 

(二)、單位構成機構設置

二、2018年度部門決算公開報表(見附件)

(一)、收入支出決算總表

(二)、收入決算表

(三)、支出決算表

(四)、財政撥款收入支出決算總表

(五)、一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

(八)、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

(一)、收入支出決算總體情況說明

(二)、收入決算情況說明

(三)、支出決算情況說明

(四)、財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(八)、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

(九)、預算績效情況說明

(十)、其他重要事項情況說明

四、名詞解釋

一、貴州省銅仁市紅十字會單位概況

(一)主要職能

1.開展救援、救災相關工作,建立紅十字應急救援體系,在自然災害等突發事件中,對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助。

2.開展應急救護培訓,普及應急救護、防災避險等知識,動員志愿者參與救護。

3.開展人道主義領域內的服務和公益活動,推動“博愛家園”項目建設、“紅十字博愛送萬家”活動、“博愛書屋”建設等品牌項目和活動正???。

4.依法參與人體器官捐獻宣傳動員、報名登記、捐獻見證及造血干細胞捐獻志愿者招募相關工作。

5.加強基層紅十字組織建設和隊伍建設,組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作,推動青少年參與紅十字知識的傳播和紅十字志愿服務工作的開展。

6.按照中國紅十字會總會、貴州省紅十字會統一部署,參加國內國際人道主義救援工作。

7.宣傳貫徹《中華人民共和國紅十字會法》、《中國紅十字會章程》等有關法律、法規。

8.加強同省內外各級紅十字會組織的聯系,開展人道主義方面的往來、交流與合作。

(二)部門決算單位構成 機構設置

從預算單位構成看,貴州省銅仁市紅十字會單位部門決算包括:本級決算。

從預算單位機構設置看,單位內設所有科室和下屬單位組成明細情況。

銅仁市紅十字會包含辦公室、業務科、備災救災中心。

二、貴州省銅仁市紅十字會單位2018年度部門決算公開報表(見附件)

三、貴州省銅仁市紅十字會單位2018年度部門決算情況說明

(一)貴州省銅仁市紅十字會單位2018年度收入支出決算總體情況說明

貴州省銅仁市紅十字會2018年度收支決算總計221.10萬元,與2017年相比,增加12.1萬元,增長5.79%。主要原因是:調整基本工資以及年中工作量增加   。(公開01表合計數)

(二)貴州省銅仁市紅十字會單位2018年度收入決算情況說明

本年收入合計221.10萬元,其中:財政撥款收入221.10萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

(三)貴州省銅仁市紅十字會單位2018年度支出決算情況說明

本年支出合計221.10萬元,其中:基本支出221.10萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)貴州省銅仁市紅十字會單位2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省銅仁市紅十字會單位2018年度財政撥款收支決算總計221.10萬元。與2017年相比,增加12.1萬元,增長5.79%。主要原因是:2018年一般公共預算財政撥款增加 。(公開04表合計數)

(五)貴州省銅仁市紅十字會單位2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

貴州省銅仁市紅十字會單位2018年度一般公共預算財政撥款支出221.10萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加12.1萬元,增長5.80%。主要原因是:調整基本工資以及年中工作量增加。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

貴州省銅仁市紅十字會單位2018年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:社會保障和就業(類)支出205.17 萬元,占92.80%;醫療衛生與計劃生育支出 4.76萬元,占2.15 %;住房保障(類)支出11.17 萬元,占5.05 %。

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

貴州省銅仁市紅十字會單位2018年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為192.8 萬元,支出決算為 221.10萬元,完成當年預算的114.68%。決算數大于預算數的主要原因是:調資、津補貼、住房公積金的繳納增加及年中工作量增加 。其中:

(1)社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(20805)機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505)當年預算為14.30 萬元,支出決算為14.33萬元,完成當年預算的 100.21%。決算數大于預算數的主要原因是: 調整基本工資以及機關事業單位基本養老保險繳費基數增加。 

(2)社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(20805)其他行政事業單位離退休支出(2080599)當年預算為2.6萬元,支出決算為2.6萬元。決算數等于預算數的主要原因是:退休人員無變化。

(3)社會保障和就業支出(208)紅十字事業(20816)行政運行(2081601)當年預算為163.65萬元,支出決算為188.24萬元。完成當年預算的115.03%。決算數大于預算數的主要原因是:年中追加會議費和調整基本工資。

(4)醫療衛生與計劃生育支出(210)(類)行政事業單位醫療(21011)(款)行政單位醫療(2101101)(項)。當年預算為 4.3萬元,支出決算為4.76 萬元,完成當年預算的110.70 %。決算數大于預算數的主要原因是調整基本工資導致繳費基數的增加。  

(5)住房保障支出(221)(類)住房改革支出(22102)(款)住房公積金(2210201)(項)。當年預算為10.55 萬元,支出決算為11.17 萬元,完成當年預算的 105.88%。決算數大于預算數的主要原因是工資標準調整導致繳費基數的增加。

(六)貴州省銅仁市紅十字會單位2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省銅仁市紅十字會單位2018年度一般公共預算財政撥款基本支出221.10萬元,其中:人員經費 171.71萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費49.39萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用 、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

(七)貴州省銅仁市紅十字會單位2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為4.5萬元,支出決算為4.28萬元,完成預算的95.11%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.28萬元, 完成預算的142.67%;公務接待費支出決算為0萬元, 完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出小于預算數的主要原因是嚴格控制三公經費支出。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年增加0.55萬元,增加14.75%,增加主要原因是公務用車運行費增加。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費0萬元,比上年減少0.31萬元,同比減少0%,主要原因是單位無因公出國境支出。

(2)公務用車購置及運行維護費4.28萬元, 其中:公務用車購置費0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是無公務用車購置;公務用車運行維護費4.28萬元,比上年增加1.32萬元,同比增加44.59%,主要原因是2018年脫貧攻堅督導工作任務。

(3)公務接待費0萬元,比上年減少0.46萬元,同比減少100%,主要原因是加強公務接待管理,嚴格執行黨中央“八項”規定。 

2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算為0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.28萬元, 占100%;公務接待費支出決算為0萬元, 占0%。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費支出0萬元,全年安排因公出國(境) 0次,出國(境)0人??諶蒞ǎ呵敕直鵒諧鼉嚀宄齬ň常┕?、學習內容、組織單位、出國人數等。

(2)公務用車購置及運行維護費4.28萬元, 其中:

公務用車購置費0萬元,無公務用車購置。

公務用車運行維護費4.28萬元,主要用于公務用車維修保養、及燃油過路費等支出。

2018年新增公務用車0輛,年末單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

(3)公務接待費0萬元,加強公務接待管理,嚴格執行黨中央“八項”規定。 

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

貴州省銅仁市紅十字會單位2018年政府性基金預算財政撥

款本年收入0萬元,本年支出0萬元。

(九)2018年度預算績效情況說明

(1)預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求,我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出開展了績效自評工作。共計0個項目進行了績效自評,涉及資金0萬元,自評覆蓋率達到0%。

2、部門整體支出績效自評情況 。

根據年初設定的績效目標,已完成全部(或部分)目標任務,自評得分為80分。發現的主要問題及原因:一是決算支出數超出年初預算數;二是年中脫貧攻堅督導工作檢查,導致公用經費增加;三是按照標準調整基本工資,人員經費增加。

1

(十)其他重要事項情況說明

1、機關運行經費支出情況。

2018年貴州省銅仁市紅十字會單位機關運行經費支出49.39萬元,比2017年增加16.14萬元,增長48.54%,主要原因是2018年脫貧攻堅督導工作檢查,年中追加經費。

2、政府采購支出情況。

2018年貴州省銅仁市紅十字會政府采購支出總額0萬元。

3、國有資產占用情況。

截至2018年12月31日,貴州省銅仁市紅十字會單位共有車輛1輛,其中,機要通信用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十七)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

(十八)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):反映除上述項目以外其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

(十九)社會保障和就業支出(類)紅十字事業(款)行政運行(項):反映政府支持紅十字會開展紅十字社會公益活動等方面的支出;反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(二十)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位,下同)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

(二十一)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

附件:銅仁市紅十字會2018年度部門決算公開報表.pdf

銅仁市紅十字會

2019年7月23日

責任編輯:唐仁超

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